Faktúra č.
225113
| Scan faktúry | |
| Predmet | Projekt.dok Obnova MŠ Oslany |
| Partner | ERGAprojekt s.r.o., IČO: 46935452, Nám.J.C.Hronského 12, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 16482.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 25.03.2025 |
| Dátum prijatia | 25.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 22.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | 3550. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.