Faktúra č.
225120
| Scan faktúry | |
| Predmet | Revízia plyn.zariadení |
| Partner | SEA SK spol. s.r.o., IČO: 31619011, Tenisová 3, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 806.88 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 27.03.2025 |
| Dátum prijatia | 27.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 07.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2025/028 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.