Faktúra č.
139
| Scan faktúry | |
| Predmet | MŠ - repas tonerov NFP |
| Partner | DRUCKER s. r. o., IČO: 44925417, 1820 1820, Oščadnica, 02301 |
| Cena | 79.34 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 09.04.2025 |
| Dátum prijatia | 17.04.2025 |
| Dátum plnenia | 17.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.