Faktúra č.
1120
| Scan faktúry | SM_F_2025_1120_Fak_1120_Zverejnená.pdf |
| Predmet | úvod do misie ZŠ Mudroňova |
| Partner | AGORA 21, o.z., IČO: 54437211, Zvolenská 41 41/, Bratislava, 82109 |
| Cena | 500.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 03.04.2025 |
| Dátum prijatia | 15.04.2025 |
| Dátum plnenia | 16.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 05.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 398 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.