Faktúra č.
1117
| Scan faktúry | SM_F_2025_1117_Fak_1117_Zverejnená.pdf |
| Predmet | služby v oblasti civilnej ochrany obavateľstva |
| Partner | Tomšík Karol, IČO: 41479394, Kučišdorfská 504/4441 504/4441, Pezinok, 90201 |
| Cena | 500.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2025 |
| Dátum prijatia | 15.04.2025 |
| Dátum plnenia | 15.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 56/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.