Faktúra č.
2202/2025
Scan faktúry | |
Predmet | kanc. a hyg. potreby OcÚ |
Partner | MIVA Market, spol. s r.o., IČO: 36704041, Mlynská 1323/13, Smižany, 05311 |
Cena | 616.21 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 29.04.2025 |
Dátum vystavenia | 25.03.2025 |
Dátum prijatia | 25.03.2025 |
Dátum plnenia | 25.03.2025 |
Dátum splatnosti | 04.04.2025 |
Dátum zaplatenia | 31.03.2025 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 18/2500081 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.