Faktúra č.
2203/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom rohoží 24.2.2025 - 23.03.2025 |
| Partner | Lindström s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica 7254/3, Trnava, |
| Cena | 92.84 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 26.03.2025 |
| Dátum prijatia | 28.03.2025 |
| Dátum plnenia | 23.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 09.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 31.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_017/2020 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.