Faktúra č.
2208/2025
Scan faktúry | |
Predmet | vývoz DSO |
Partner | Ekosort, s. r. o., IČO: 53873980, Lipová 880/13, Smižany, 05311 |
Cena | 742.80 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 29.04.2025 |
Dátum vystavenia | 31.03.2025 |
Dátum prijatia | 31.03.2025 |
Dátum plnenia | 31.03.2025 |
Dátum splatnosti | 07.04.2025 |
Dátum zaplatenia | 31.03.2025 |
Viaže sa k zmluve | INE_046/2024 |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.