Faktúra č.
2209/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | údržba hracích prvkov |
| Partner | Veríme v Zábavu, s.r.o., IČO: 46167145, Pod Brezinou 3745/86, Trenčín, 91101 |
| Cena | 436.65 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 19.03.2025 |
| Dátum prijatia | 31.03.2025 |
| Dátum plnenia | 19.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 02.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 31.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.