Faktúra č.
2221/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál na údržbu /nožnice/ |
| Partner | AGRO - Spiš Smižany, s.r.o., IČO: 31727531, Mlynská 2, Smižany, 05311 |
| Cena | 78.89 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2025 |
| Dátum prijatia | 31.03.2025 |
| Dátum plnenia | 24.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 03.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.