Faktúra č.
2226/2025
Scan faktúry | |
Predmet | tonery OcÚ 6 ks |
Partner | MIVA Market, spol. s r.o., IČO: 36704041, Mlynská 1323/13, Smižany, 05311 |
Cena | 111.13 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 29.04.2025 |
Dátum vystavenia | 02.04.2025 |
Dátum prijatia | 02.04.2025 |
Dátum plnenia | 02.04.2025 |
Dátum splatnosti | 12.04.2025 |
Dátum zaplatenia | 03.04.2025 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 18/2500084 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.