Faktúra č.
2232/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | výmena vodných filtrov BD P. Suržina 6,7,8 |
| Partner | PATRIXX, s. r. o., IČO: 53106768, Trieda 1. mája 2224/49, Spišská Nová Ves, 05205 |
| Cena | 676.50 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2025 |
| Dátum prijatia | 02.04.2025 |
| Dátum plnenia | 31.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 03.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 18/2500065 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.