Faktúra č.
DF238/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál na údržbu 3/2025 |
| Partner | AQUAKOR, s.r.o., IČO: 36046868, Partizánska 7/4, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 164.25 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2025 |
| Dátum prijatia | 02.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | R17/2500003 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.