Faktúra č.
DF242/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | PHL 3/2025 |
| Partner | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., IČO: 35777087, Kalinčiakova 14083, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104 |
| Cena | 695.43 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 02.04.2025 |
| Dátum prijatia | 03.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2022019/OSMM |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.