Faktúra č.
DF247/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom a pranie rohoží - 3/2025 |
| Partner | Lindstrőm, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 |
| Cena | 19.20 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 26.03.2025 |
| Dátum prijatia | 04.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | Zmluva 36/2008+ dod |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.