Faktúra č.
DF249/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Správa a prevádzka služieb Konektoru 1.4.2025 - 31.3.2026 |
| Partner | WEBY GROUP, s.r.o., IČO: 36046884, Nižovec 2a, Zvolen, 960 01 |
| Cena | 270.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 04.04.2025 |
| Dátum prijatia | 04.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2020012/KP |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.