Faktúra č.
103/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ Ružová |
| Partner | Tatranská mliekareň, a.s., IČO: 31654363, Nad traťou 26, Kežmarok, 06001 |
| Cena | 446.84 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 01.04.2025 |
| Dátum prijatia | 03.04.2025 |
| Dátum plnenia | 31.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 08.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_107/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.