Faktúra č.
620250110
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O., IČO: 31731988, BARDEJOVSKÁ 10, Prešov, 08006 |
| Cena | 1690.02 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 09.04.2025 |
| Dátum prijatia | 10.04.2025 |
| Dátum plnenia | 09.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 09.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | 05.05.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 112/2025 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.