Faktúra č.
620250114
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | AKROM SK S.R.O., IČO: 46441492, VETERNÁ 968/8, Malinovo, 90045 |
| Cena | 861.43 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 15.04.2025 |
| Dátum prijatia | 17.04.2025 |
| Dátum plnenia | 11.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 128/2025 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.