Faktúra č.
620250127
Scan faktúry | |
Predmet | materiál |
Partner | BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O., IČO: 31336884, GLEJOVKA 15, Pezinok, 90203 |
Cena | 876.99 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 07.05.2025 |
Dátum vystavenia | 29.04.2025 |
Dátum prijatia | 30.04.2025 |
Dátum plnenia | 29.04.2025 |
Dátum splatnosti | 29.05.2025 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 183/2025 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.