Faktúra č.
620250127
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O., IČO: 31336884, GLEJOVKA 15, Pezinok, 90203 |
| Cena | 876.99 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 29.04.2025 |
| Dátum prijatia | 30.04.2025 |
| Dátum plnenia | 29.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 183/2025 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.