Faktúra č.
820250312
| Scan faktúry | |
| Predmet | PHM |
| Partner | ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o., IČO: 35777087, Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 83104 |
| Cena | 9767.75 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 02.04.2025 |
| Dátum prijatia | 03.04.2025 |
| Dátum plnenia | 31.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 02.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | 28.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.