Faktúra č.
154/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom rohoží MŠ |
| Partner | Lindstrom s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica 3, Trnava, 91701 |
| Cena | 72.82 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 24.04.2025 |
| Dátum prijatia | 28.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 02.05.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.