Faktúra č.
2267/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | oprava VO |
| Partner | Ján Bulka, IČO: 47739321, Tomášovská 23, Smižany, 05311 |
| Cena | 485.85 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2025 |
| Dátum prijatia | 14.04.2025 |
| Dátum plnenia | 31.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 14.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.