Faktúra č.
2681386
| Scan faktúry | 213.jpg |
| Predmet | prenájom rohoží |
| Partner | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 91701 |
| Cena | 17.05 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 21.05.2025 |
| Dátum prijatia | 22.05.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 04.06.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.