Faktúra č.
1419
| Scan faktúry | SM_F_2025_1419_Fak_1419_Zverejnená.pdf |
| Predmet | rastlinný material Klemensova ul. |
| Partner | Mateus GARDENS s.r.o., IČO: 51860911, Kráľová pri Senci 905 905/, Kráľová pri Senci, 90050 |
| Cena | 2095.94 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 17.05.2025 |
| Dátum prijatia | 19.05.2025 |
| Dátum plnenia | 19.05.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | 22.05.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 343 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.