Faktúra č.
1492
| Scan faktúry | SM_F_2025_1492_Fak_1492_Zverejnená.pdf |
| Predmet | kancelárske potreby |
| Partner | Varga Tibor TSV PAPIER, IČO: 32627211, Vajanského 80 80/, Lučenec, 98401 |
| Cena | 291.10 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 26.05.2025 |
| Dátum prijatia | 27.05.2025 |
| Dátum plnenia | 27.05.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.06.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 689 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.