Faktúra č.
225149
| Scan faktúry | |
| Predmet | Rek.obec.rozhlasu |
| Partner | HUGOTECH, s.r.o., IČO: 53180739, A. Medňanského 50, 03601 Martin, , |
| Cena | 13165.08 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 09.04.2025 |
| Dátum prijatia | 09.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 16.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 01.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | 3583. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.