Faktúra č.
851183
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 4222025 zmluva 3236 /2025 - tonery Položky: tonery, 7.173913 ks, Suma položky 811.80 Eur, |
| Partner | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., IČO: 31619479, Bojnická cesta 393/5, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 811.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 22.05.2025 |
| Dátum prijatia | 26.05.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 29.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | 28.05.2025 |
| Viaže sa k zmluve | 3236 |
| Viaže sa k objednávke | 22/2500112 |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 4222025 zmluva 3236 /2025 - tonery Položky: tonery, 7.173913 ks, Suma položky 811.80 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.