Faktúra č.
9001783369
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 3892025 Poštové služby SOÚ 4/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 573.75 Eur, |
| Partner | Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica, , |
| Cena | 573.75 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 12.05.2025 |
| Dátum prijatia | 12.05.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 24.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | 26.05.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 3892025 Poštové služby SOÚ 4/2025 (zm. 230) Položky: Poštové služby SOÚ , 1.000000 ks, Suma položky 573.75 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.