Faktúra č.
8368761823
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 3992025 pevná linka 5/2025 (1717) Položky: pevná linka 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, |
| Partner | Slovak Telecom a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov, , |
| Cena | 30.47 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 01.05.2025 |
| Dátum prijatia | 06.05.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | 16.05.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 3992025 pevná linka 5/2025 (1717) Položky: pevná linka 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.