Faktúra č.
250425023
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 3612025 dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte Položky: dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte, 1.000000 ks, Suma položky 2383.74 Eur, |
| Partner | ENERGOSYS.LTD, IČO: 14042464, Partizánska 163/43, 97251 Handlová, , |
| Cena | 2383.74 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 25.04.2025 |
| Dátum prijatia | 25.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 01.05.2025 |
| Dátum zaplatenia | 12.05.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 3612025 dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte Položky: dopr.nehoda 14.4.2025-poškodená lampa VO-pri pošte, 1.000000 ks, Suma položky 2383.74 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.