Faktúra č.
2500150
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 3352025 chlor do fontány Položky: chlor do fontány, 1.000000 ks, Suma položky 330.39 Eur, |
| Partner | Watec s.r.o., IČO: 44770936, Dobrovičova 4, 81102 Bratislava-Staré Mesto, , |
| Cena | 330.39 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 16.04.2025 |
| Dátum prijatia | 23.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 21.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 23.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 3352025 chlor do fontány Položky: chlor do fontány, 1.000000 ks, Suma položky 330.39 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.