Faktúra č.
42250172
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 3232025 Odvoz KO (ZoD 04ZD0301) Položky: Odvoz KO (ZoD 04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 16308.33 Eur, |
| Partner | HATER-Handlová spol. s r.o., IČO: 31633765, Potočná 1655/20, 97251 Handlová, , |
| Cena | 16308.33 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 08.04.2025 |
| Dátum prijatia | 11.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 17.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 3232025 Odvoz KO (ZoD 04ZD0301) Položky: Odvoz KO (ZoD 04ZD0301), 1.000000 ks, Suma položky 16308.33 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.