Faktúra č.
2251071549
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 2942025 vodné a stočné 12/24-3/25 -Požiar.zbrojnica NL(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.37 Eur, |
| Partner | Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s., IČO: 36644030, Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica, , |
| Cena | 6.37 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 02.04.2025 |
| Dátum prijatia | 07.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 16.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 15.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 2942025 vodné a stočné 12/24-3/25 -Požiar.zbrojnica NL(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.37 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.