Faktúra č.
202510
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 2632025 proj.dokumn.-údržba a opravy MK a účelovýchn komunk.Há Položky: proj.dokumn.-údržba a opravy MK a účelovýchn komunk.Há, 1.621622 súb, Suma položky 600.00 Eur, |
| Partner | Adrián Líška, IČO: 53372913, Komenského 415/17, 97231 Ráztočno, , |
| Cena | 600.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 28.03.2025 |
| Dátum prijatia | 31.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | 08.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 22/2500076 |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 2632025 proj.dokumn.-údržba a opravy MK a účelovýchn komunk.Há Položky: proj.dokumn.-údržba a opravy MK a účelovýchn komunk.Há, 1.621622 súb, Suma položky 600.00 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.