Faktúra č.
24
| Scan faktúry | |
| Predmet | Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce |
| Partner | EHR STAV spol. s r.o., IČO: 44073160, Hlavná 185/106 106/185, Gajary, 90061 |
| Cena | 6877.28 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 06.06.2025 |
| Dátum prijatia | 12.06.2025 |
| Dátum plnenia | 12.06.2025 |
| Dátum splatnosti | 06.08.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 112/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.