Faktúra č.
1722
| Scan faktúry | SM_F_2025_1722_Fak_1722_Zverejnená.pdf |
| Predmet | dodávka materiálu-elektroinštalácie |
| Partner | QUAZAR SK s.r.o., IČO: 35688106, Halašova 36A, 36A,/, Bratislava, 83103 |
| Cena | 1205.40 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.06.2025 |
| Dátum vystavenia | 09.06.2025 |
| Dátum prijatia | 13.06.2025 |
| Dátum plnenia | 13.06.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.06.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 719 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.