Faktúra č.
225223
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom skák.hrad. MDD |
| Partner | Norbert Straka, IČO: 47637293, Janka Kráľa 1167/30, 95806 Partizánske, , |
| Cena | 150.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.07.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2025 |
| Dátum prijatia | 31.05.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.06.2025 |
| Dátum zaplatenia | 05.06.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2025/077 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.