Faktúra č.
0015653819
| Scan faktúry | faktura-orange0001.pdf |
| Predmet | Platba za telefón |
| Partner | ORANGE Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava, 82109 |
| Cena | 43.39 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.02.2011 |
| Dátum vystavenia | 14.01.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 14.01.2011 |
| Dátum splatnosti | 28.01.2011 |
| Dátum zaplatenia | 24.01.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.