Faktúra č.
DF0015/11
| Scan faktúry | df0015_11.pdf |
| Scan faktúry bol zmenený používateľom . Dôvod zmeny: Doplnenie dokumentu faktúry | |
| Predmet | El. energia vyúčtovanie 03.03.-31.12.2010, verejné osvetlenie nedoplatok 901,24, kamerový systém preplatok 103,02, štadión preplatok 22,40 |
| Partner | SSE, a.s., IČO: 36403008, Pri Rajčianke 8 591/4B, Žilina, 010 47 |
| Cena | 775.82 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2011 |
| Dátum vystavenia | 18.01.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 18.01.2011 |
| Dátum splatnosti | 04.02.2011 |
| Dátum zaplatenia | 02.02.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | uhradené bezhotovostne |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia | |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.