Faktúra č.
012
| Scan faktúry | f012-2011-vy-tovanie_el.en_m-.pdf |
| Predmet | vyúčtovanie el.en. MŠ - preplatok |
| Partner | SSE a.s., IČO: 36403008, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 |
| Cena | 49.55 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2011 |
| Dátum vystavenia | 13.01.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 13.01.2011 |
| Dátum splatnosti | 27.01.2011 |
| Dátum zaplatenia | 27.01.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.