Faktúra č.
DF0048/11
| Scan faktúry | df0048_11.pdf |
| Predmet | Prenájom a pranie rohoží 1.1.-30.1.2011 |
| Partner | Lindstrőm, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01 |
| Cena | 17.04 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.03.2011 |
| Dátum vystavenia | 01.02.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 30.01.2011 |
| Dátum splatnosti | 16.02.2011 |
| Dátum zaplatenia | 15.02.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | uhradené bezhotovostne |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.