Faktúra č.
DF0067/11
| Scan faktúry | df0067_11.pdf |
| Predmet | Akcia Silvester 2010, údržba VO, údržba mestského rozhlasu 1/11 |
| Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 1750.90 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.03.2011 |
| Dátum vystavenia | 03.02.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti | 17.02.2011 |
| Dátum zaplatenia | 10.03.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | uhradené bezhotovostne |
| Prílohy |
df0067_11_priloha.pdf |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.