Faktúra č.
FD 128
| Scan faktúry | FD _2011_128.pdf |
| Scan faktúry bol zmenený 26.05.2011 10:23 používateľom tl. Dôvod zmeny: sken | |
| Predmet | komunálny odpad |
| Partner | ASA s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 917 01 Trnava 1, , |
| Cena | 6977.89 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.03.2011 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 09.03.2011 |
| Dátum splatnosti | 23.03.2011 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia | |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.