Faktúra č.
2011/2011
| Scan faktúry | df_20110001.pdf |
| Predmet | demontáž vianočnej výzdoby |
| Partner | UNI elektro, s.r.o., IČO: 36185612, Záhradky 30, Smižany, 05311 |
| Cena | 1270.80 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.04.2011 |
| Dátum vystavenia | 14.01.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 14.01.2011 |
| Dátum splatnosti | 28.01.2011 |
| Dátum zaplatenia | 18.03.2011 |
| Viaže sa k zmluve | ZoD 003/2010 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.