Faktúra č.
155
| Scan faktúry | fa155.pdf |
| Predmet | prenájom rohože |
| Partner | Lindstrőm s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ul. č.3, Trnava, 91701 |
| Cena | 16.32 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.04.2011 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.