Faktúra č.
FD 189
| Scan faktúry | FD _2011_189.pdf |
| Scan faktúry bol zmenený 26.05.2011 09:51 používateľom tl. Dôvod zmeny: sken | |
| Predmet | komunálny odpad za 3/2011 |
| Partner | ASA s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 917 01 Trnava 1, , |
| Cena | 9434.64 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.04.2011 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 08.04.2011 |
| Dátum splatnosti | 21.04.2011 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia | |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.