Faktúra č.
211199
| Scan faktúry | df211199.pdf |
| Predmet | Komunálny odpad |
| Partner | Technické služby mesta PE, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 95830 |
| Cena | 1717.75 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.04.2011 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti | 15.04.2011 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.