Faktúra č.
2204/2011
| Scan faktúry | df_22040001.pdf |
| Predmet | Smižiansky hlásnik 4/2011 |
| Partner | PRO GRUP, s.r.o., IČO: 36610607, Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 1056.00 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.04.2011 |
| Dátum vystavenia | 06.04.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 01.04.2011 |
| Dátum splatnosti | 13.04.2011 |
| Dátum zaplatenia | 28.04.2011 |
| Viaže sa k zmluve | 01/03/2009 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.