Faktúra č.
1117990
| Scan faktúry | fa-lindstrom0001.pdf |
| Predmet | Údržba Ocú |
| Partner | Lindstrom, IČO: 35742364, Orešianska ulica 3, Trnava, 91701 |
| Cena | 12.05 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.05.2011 |
| Dátum vystavenia | 29.03.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 27.03.2011 |
| Dátum splatnosti | 27.04.2011 |
| Dátum zaplatenia | 14.04.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.